【课程简介与收益】
控制活动是内控控制的核心，控制活动主要以业务流程来体现，在内控体系建设中，业务流程梳理是一项非常重要且耗时最多的工作，一个流程的梳理及优化的过程，是企业业务从完善不断走向完美的过程。优秀的流程，是一部完整的操作手册和作业文件。关键的业务流程是经多部门联合审议后再确定的，一旦确定，任何个人不得擅自进行更改，只有再次经联合讨论认可，才给予修改或更新，同时做好详细记录，以统一格式发布。本课程从业务流程与内部控制的关系出发，重点介绍内控流程的梳理步骤和方法，通过具体案例讲解如何对业务流程进行梳理和优化。
本培训课程可以帮助您：
1.了解企业内控与业务流程的关系；
2.熟悉和掌握内控流程梳理的要求和方法。
【培训时间】3小时
【讲师简介】
王丽洁，管理学硕士（会计专业），讲师、会计师、高级内控咨询师，北京高校教师。具有十几年的实践教学、理论研究、管理咨询和企业内训背景，主要研究领域为会计、财务管理、企业风险管理及内部控制等。主要讲授《企业内控与管理的融合》、《企业内部控制体系的搭建》、《企业发展战略、风险管理、业务流程与内部控制的对接》、、《企业内部控制评价与考核方法》等。
曾在国内某知名管理咨询公司工作，从事企业风险管理咨询工作10年，先后担任高级项目经理、部门经理，在上市公司管理架构、企业日常管理实务、财务审计及内控体系建设等专业领域积累了丰富的实践经验；长期担任企业内训讲师及管理咨询顾问，在授课过程中经常运用案例教学和实操演练等方法，将专业理论与实践经验有机结合，深受学员好评。
服务过的企业：中国石油天然气集团公司总部及附属单位、中油燃气集团有限公司（香港上市公司）总部及附属单位、中油中泰燃气投资集团有限公司及附属单位、中国移动通讯集团公司及附属单位、南宁电信公司、北京ABC外语学校等。
【培训大纲】
第一部分 企业内控与业务流程的关系（30分钟）
第二部分 企业内部控制流程梳理的方法、要求和步骤（1小时）
第三部分 企业业务流程的建立和内控流程的梳理（例举具体业务流程讲解）（1.5小时）
